Descrição | Regras de Negócio | Restrições |
Operação que permite submeter os arquivos XML de Lotes de Faturamento ao processo de validação. Geralmente essa funcionalidade é utilizada antes do envio final do Lote de Faturamento.
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1- Categorias de erros de validação de XML
2- Validações realizadas pelo sistema nos lotes de faturamento
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Sem restrições. |
Passo a Passo
Pré-condições: usuário logado no SAW.
Passo 1 - Acessar o menu PESQUISAR > FATURAMENTO ELETRÔNICO, conforme pode ser observado na imagem abaixo.
Passo 2 - Na tela inicial do módulo de Faturamento Eletrônico, o usuário deve acessar a ação VALIDADOR XML, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo.
Passo 3 - Na tela validação de lotes (arquivos XML), o usuário deve selecionar o Prestador Financeiro, selecionar o arquivo/lote na sua estação de trabalho e acessar a opção VALIDAR XML, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo.
Passo 4 - O usuário deve atestar as mensagens de validação apresentadas no topo da tela, conforme pode ser observado na imagem abaixo.
Passo 5 - O usuário deve corrigir os erros apresentados e validar novamente o lote de faturamento, até que a mensagem de sucesso "Arquivo XML validado com sucesso!" seja apresentada no topo da tela, conforme pode ser observado na imagem abaixo.
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