Operação - Validar XML de Lote de Faturamento

Descrição Regras de Negócio Restrições

Operação que permite submeter os arquivos XML de Lotes de Faturamento ao processo de validação. Geralmente essa funcionalidade é utilizada antes do envio final do Lote de Faturamento.

 

 

1- Categorias de erros de validação de XML

  • Erros de conteúdo - significa que o conteúdo do lote está em desacordo com algum item de validação habilitado pela Operadora;

  • Erros de estrutura - significa que o arquivo XML está com layout incorreto, diferente do padrão TISS;

 

2- Validações realizadas pelo sistema nos lotes de faturamento

  • Versão do xml;

  • Valorização de procedimentos;

  • Valida beneficiário (ativo, cobertura, código);

  • Validação de tabelas;

  • Além de toda a validação de layout (estrutura e conteúdo);

Sem restrições.

 

 

 

Passo a Passo

Pré-condições: usuário logado no SAW.

 

Passo 1 - Acessar o menu PESQUISAR > FATURAMENTO ELETRÔNICO, conforme pode ser observado na imagem abaixo.

 

 

 

Passo 2 - Na tela inicial do módulo de Faturamento Eletrônico, o usuário deve acessar a ação VALIDADOR XML, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo.

 

 

 

 

Passo 3 - Na tela validação de lotes (arquivos XML), o usuário deve selecionar o Prestador Financeiro, selecionar o arquivo/lote na sua estação de trabalho e acessar a opção VALIDAR XML, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo.

 

 

Passo 4 - O usuário deve atestar as mensagens de validação apresentadas no topo da tela, conforme pode ser observado na imagem abaixo.

 

 

 

Passo 5 - O usuário deve corrigir os erros apresentados e validar novamente o lote de faturamento, até que a mensagem de sucesso "Arquivo XML validado com sucesso!" seja apresentada no topo da tela, conforme pode ser observado na imagem abaixo.

 

 

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