Operação - Enviar Lote de Faturamento (arquivo XML)

Operação que permite enviar os Lotes de Faturamento em formato de arquivo XML.

1- Categorias de erros de validação de XML

• Erros de conteúdo - significa que o conteúdo do lote está em desacordo com algum item de validação habilitado pela Operadora;

• Erros de estrutura - significa que o arquivo XML está com layout incorreto, diferente do padrão TISS;

2- Validações realizadas pelo sistema nos lotes de faturamento enviados

• Versão do xml;

• Valorização de procedimentos;

• Valida beneficiário (ativo, cobertura, código);

• Validação de tabelas;

• Além de toda a validação de layout (estrutura e conteúdo);

• Outras validações definidas / acordadas com a Operadora;

3- Pré-condições para visualizar as guias TISS do lote

• Lote de faturamento fechado ou em auditoria técnica;

4- Tipos de Lotes de Faturamento / arquivo XML

O lote de faturamento só pode conter guias do mesmo tipo do lote, ou seja:

• SP/SADT;

• RESUMO INTERNAÇÃO;

• CONSULTA;

• HONORÁRIOS;

• ODONTOLOGIA;

5- Tipos de Faturamento

• Faturamento Seriado: faturamento de procedimentos que são realizados de forma seriada, ou seja, procedimentos como fisioterapia (que possuem data de realizações distintas). Neste caso o faturamento realizado diz respeito aos procedimentos, o que permite que uma mesma guia esteja presente em um ou mais lotes de faturamento;

• Faturamento Total:  diz respeito a totalidade dos procedimentos realizados (em uma única guia) o que não permite que uma mesma guia esteja presente em mais de um lote de faturamento;

6- Prazo de Faturamento

• O prazo para faturamento de uma Guia é determinado / parametrizado por cada Operadora;

• O prazo default (padrão) para faturamento de uma Guia é de 40 dias a contar da data de realização do (s)  procedimento (s);

7- Quantidade de Guias por Lote

• O total de guias permitidas por lote de faturamento é de no máximo 100 Guias (Padrão TISS);

• O número mí­nimo de guias que compõem um lote de faturamento é de pelo menos 1 guia;

8- Status do Lote de Faturamento (Ciclo de Vida)

• Em aberto - status definido quando o Lote de Faturamento  não é fechado pelo Prestador;

• Fechado - status definido quando o lote de faturamento está disponível para análise na Operadora. Enquanto o Lote de Faturamento estiver com esse status o mesmo não pode ser alterado pelo Prestador e está ENTREGUE a Operadora;

• Em análise - status definido quando o Lote de Faturamento estiver em análise na Operadora, esse é o status inicial do Lote de Faturamento, após a Operadora iniciar o atendimento;

• Revisão - status definido quando na análise do Lote de Faturamento pela Operadora, for encontrada alguma pendência. Neste caso o Prestador deve corrigir a pendência e reenviar o Lote no SAW, alterando novamente seu status para Fechada;

• Processado - status definido após a análise do Lote da Operadora. É a situação final do Lote de Faturamento na Operadora, e a partir deste momento o Lote de Faturamento está disponível para download pelo Prestador, do arquivo XML de Demonstrativo de Pagamento e opcionalmente, o Demonstrativo de Glosa.

• Aguardando auditoria técnica- status atribuído aos lotes que foram criados ou importados para a Operadora / Prestador que utiliza o módulo de Auditoria Técnica de Contas Médicas, porém a auditoria não foi iniciada;

• Em auditoria - status atribuído aos lotes que foram criados ou importados para a Operadora / Prestador que utiliza o módulo de Auditoria Técnica e que já iniciou o processo de auditoria;

• Pendente de aprovação: status atribuído aos lotes que foram submetidos e concluída a auditoria técnica, mas ainda pendente de aprovação do Prestador;

• Aguardando faturamento - status atribuído aos lotes de faturamento importados ou criados no SAW, com parâmetro de Fatura habilitado;

9- Geração do Número do Lote de Faturamento:

• Quando o número do Lote de Faturamento não é informado (no cadastro) o sistema gera automaticamente um número sequencial e o atribui ao Lote de Faturamento recém criado.

10- Calendário de faturamento

• O calendário de faturamento é definido pela Operadora, e estabelece os prazos e/ou intervalos em que é permitido o envio de lotes de faturamento;

• Não é permitodo enviar lotes em versões diferentes da versão definida para o Prestador;

• Não é permitido enviar o mesmo lote duas vezes;

• Não é permitido enviar lotes de faturamento fora do período permitido no calendário de faturamento;